| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/761 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์เทลานหิน |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671686 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6711/000057 จำนวนเงิน : 54,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111130 จำนวนเงิน : 53,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2567 |
010000-130378 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 53,850 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ร้าน บ้านไทรเกาหลี 49,350.- 6712/000065 2. เจ้าหนี้ทั่วไป 4,500.- 6712/000064 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน บ้านไทรเกาหลี 49,350.- 6712/000065 .2.2/12772 2. เจ้าหนี้ทั่วไป 4,500.- 6712/000064 .2.2/12771 |