เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/675
วันที่	18 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 41 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671697

#671697-1 - จัดซื้อวัสดุ 41 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000013 จำนวนเงิน : 12,400	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110139 จำนวนเงิน : 12,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 12,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/0002121	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11660 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,400	วันที่เบิกจ่าย : 22 ส.ค. 2567

#671697-2 - จัดซื้อวัสดุ 41 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000017 จำนวนเงิน : 6,600	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110142 จำนวนเงิน : 6,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อสาวะถี จำนวนเงิน : 6,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000217	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,600	วันที่เบิกจ่าย : 22 ส.ค. 2567

#671697-3 - จัดซื้อวัสดุ 41 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000018 จำนวนเงิน : 16,000	วันที่ของรายงานฯ : 2 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110143 จำนวนเงิน : 16,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นอิควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 16,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000215	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11659 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 ส.ค. 2567