เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/554
วันที่	26 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671705

#671705-1 - จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000007 จำนวนเงิน : 11,506	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110133 จำนวนเงิน : 11,506.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ปัณณธรดิลลิ่ง จำนวนเงิน : 11,506
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000059	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12509 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,506	วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2567

#671705-2 - จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000009 จำนวนเงิน : 2,415	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110137 จำนวนเงิน : 2,415.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ปัณณธร ดิลลิ่ง จำนวนเงิน : 2,415
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000158	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12445 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,415	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2567