| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/902 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง พร้อมอุปกรณ์ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671712 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000010 จำนวนเงิน : 170,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2567 |
วิทยุสื่อสาร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110521 จำนวนเงิน : 170,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 169,000 |
สธ.116/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ต.ค. 2567 |
สธ.116/2567 01CO6712/000005 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000232 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13796 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 169,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2567 |