เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4/968
วันที่	1 ส.ค. 2567
หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการ	1.รถเข็นใส่ของ 1 คัน 2.พัดลมสไลด์ 7 ตัว
วันที่ต้องใช้	5 ก.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671725

#671725-1 - ซื้อรถเข็น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000043 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110191 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010600-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000170	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11473 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,500	วันที่เบิกจ่าย : 20 ส.ค. 2567

#671725-2 - ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 7 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000044 จำนวนเงิน : 11,130.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110190 จำนวนเงิน : 11,130.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010600-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 11,130.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000167	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11472 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,130	วันที่เบิกจ่าย : 20 ส.ค. 2567