เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/568
วันที่	31 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง 2.โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	30 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671727

#671727-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการPower mixer จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000033 จำนวนเงิน : 95,800	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110192 จำนวนเงิน : 95,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 30,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 57	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE711/000305	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12071 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,900	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2567

#671727-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ายการเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเจอร์ จำนวน1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000050 จำนวนเงิน : 64,900	วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110192 จำนวนเงิน : 64,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 64,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000306	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12072 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 64,900	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2567