| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2551 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายอลูมิเนียม 500 เมตร 2.พรีฟอร์ม 80 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671731 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000060 จำนวนเงิน : 98,868 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ส.ค. 2567 |
สายอลูมิเนียม |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130302 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110290 จำนวนเงิน : 98,868.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2567 |
010000-130302 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 90,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000346 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2567 |