| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/912 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 1 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671752 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6711/000271 จำนวนเงิน : 26,430 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130484 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111275 จำนวนเงิน : 26,430.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2567 |
010000-130484 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 26,430 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ร้านกม.1 เซอร์วิส 10,480.- 6712/000051 2. หจก.แชมป์ศิวเทพ 3,750.- 6712/000049 3. บจ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 4,700.- 6712/000050 4. นาย 7,500.- 6712/000052 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้านกม.1 เซอร์วิส 10,480.- 6712/000051 .2.2/12784 2. หจก.แชมป์ศิวเทพ 3,750.- 6712/000049 .2.2/12800 3. บจ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 4,700.- 6712/000050 .2.2/12782 4. นาย 7,500.- 6712/000052 .2.2/12783 |