| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/900 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.โรวอัพ 6 ชุด 2.Backdrop pvc 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671753 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6710/000327 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130484 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110491 จำนวนเงิน : 48,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567 |
010000-130484 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 48,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.ป้ายนารา 25,000.- 6712/000068 2. เบลล่า 23,000.- 6712/000067 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2567 |
1.ป้ายนารา 25,000.- 6712/000068 .2.2/12779 2. เบลล่า 23,000.- 6712/000067 .2.2/12780 |