เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1489
วันที่	2 ส.ค. 2567
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน
วันที่ต้องใช้	11 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671754

#671754-1 - จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6711/000075 จำนวนเงิน : 42,900	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130440 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111282 จำนวนเงิน : 42,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2567	010000-130440
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : เอ เอส ทราเวล จำนวนเงิน : 33,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6712/000040	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12773 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2567

#671754-2 - จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6711/000074 จำนวนเงิน : 85,800	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130440 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111283 จำนวนเงิน : 85,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2567	010000-130440
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : เอ เอส ทราเวล จำนวนเงิน : 66,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6712/000042	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12774 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2567