| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/88 |
|---|---|
| วันที่ | 26 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620965 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000010 จำนวนเงิน : 13,550.48 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นอลูมิเนียม 2.น๊อตหัวเห็ด 3.น้ำยาทำความสะอาด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นอลูมิเนียม 2.น๊อตหัวเห็ด 3.น้ำยาทำความสะอาด |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100147 จำนวนเงิน : 13,550.48 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 13,550.48 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นอลูมิเนียม 2.น๊อตหัวเห็ด 3.น้ำยาทำความสะอาด |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นอลูมิเนียม 2.น๊อตหัวเห็ด 3.น้ำยาทำความสะอาด |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2562 |
IV0000080 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1.แผ่นอลูมิเนียม 2.น๊อตหัวเห็ด 3.น้ำยาทำความสะอาด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6145 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,550.48 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2562 |