| เลขที่หนังสือ | อว 660101.21/19 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายดิจิทัล |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671772 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000186 จำนวนเงิน : 1,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110824 จำนวนเงิน : 1,500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2567 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด จำนวนเงิน : 1,490,840 |
สธ.111/2567 01PO6712/000009 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6802/000003 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15486 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,490,840 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2567 |