| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/591 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.หลอด LED 24 หลอด 2.โคมสปอร์ตไลน์ 2 โคม |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671778 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000115 จำนวนเงิน : 5,432 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110682 จำนวนเงิน : 5,432.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2567 |
010000-130336 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,432 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 55 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000288 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11862 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,432 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2567 |