| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.1./539 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างปรับปรุงระบบบริการขนส่งมวลชน KST-EV |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671786 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000048 จำนวนเงิน : 1,111,730.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130328 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110505 จำนวนเงิน : 1,111,730.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567 |
010000-130328 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด จำนวนเงิน : 1,100,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ต.ค. 2567 |
สธ.115/2567 01CO6712/000010 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6802/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16443 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,100,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2567 |