| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/89 |
|---|---|
| วันที่ | 26 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620967 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000012 จำนวนเงิน : 24,428.10 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1.เสาธงอลูมิเนียม 2.ผ้าระบาย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100266 จำนวนเงิน : 24,428.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 24,428.10 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1.เสาธงอลูมิเนียม 2.ผ้าระบาย |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1.เสาธงอลูมิเนียม 2.ผ้าระบาย |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1.เสาธงอลูมิเนียม 2.ผ้าระบาย |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1.เสาธงอลูมิเนียม 2.ผ้าระบาย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6826 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,428.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2562 |