| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3616 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการซ่อมแซมท่อระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำหอศิลปวัฒนธรรม |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671791 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/12992 จำนวนเงิน : 451,672.71 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111107 จำนวนเงิน : 451,672.71 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ พลัส คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน : 445,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.พ. 2568 |
สธ.17/2568 เลขที่โครงการ 67119112244 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.พ. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3268 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 445,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2568 |