| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/4570 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620086 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000031 จำนวนเงิน : 900,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2561 |
010000-120004 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61021054 จำนวนเงิน : 900,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2561 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 796,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000040 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2562 |
หมายเลขพัสดุ 6101050000011 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3369 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 796,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2562 |