| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/604 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671801 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000142 จำนวนเงิน : 37,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130335 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110728 จำนวนเงิน : 37,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2567 |
010000-130335 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ๋ทีมทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 37,000 |
หจก.เอ๋ทีมทรานสปอร์ต 30000 นายสนิท เต็งตังลำ 7000 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000421 01RE6711/000422 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567 |
หจก.เอ๋ทีมทรานสปอร์ต 30000 01RE6711/000421 นายสนิท เต็งตังลำ 7000 01RE6711/000422 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12319 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2567 |
หจก.เอ๋ทีมทรานสปอร์ต 30000 01RE6711/000421 .2.2/12320 นายสนิท เต็งตังลำ 7000 01RE6711/000422 .2.2/12319 |