เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2662
วันที่	13 ส.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ 16 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671807

#671807-1 - ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000137 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110744 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2567	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 4,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000426	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12665 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,500	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567

#671807-2 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000149 จำนวนเงิน : 12,566.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110743 จำนวนเงิน : 12,566.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2567	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 12,566.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000398	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12666 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,566	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567