| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2692 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671810 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000156 จำนวนเงิน : 5,295.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130268 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110738 จำนวนเงิน : 5,295.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2567 |
010000-130268 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 5,295.00 |
1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 1,645.- บาท 2.หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 3,650.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000150 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2567 |
1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 1,645.- บาท 01RE6712/000194 2.หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 3,650.- บาท 01RE6712/000150 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 1,645.- บาท .2.2/13700 2.หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 3,650.- บาท .2.2/13691 |