| เลขที่หนังสือ | อว 660101.23/72 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายกฏหมายและสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | 1.เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว 2.พัดลม 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671879 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000238 จำนวนเงิน : 23,790 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130243 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111114 จำนวนเงิน : 23,790.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2567 |
010000-130243 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จก.มหาชน จำนวนเงิน : 8,990 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000371 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12330 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000372 จำนวนเงิน : 14,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130243 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67111114 จำนวนเงิน : 14,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 14,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000372 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12329 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2567 |