เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.19/912
วันที่	11 มิ.ย. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ชุดลำโพง 1 ชุด 2.รถเข็นพื้นเหล็ก 1 คัน
วันที่ต้องใช้	28 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620977

#620977-1 - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นเอนกประสงค์ 4 ล้อแบบพับได้)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000019 จำนวนเงิน : 3,300	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100218 จำนวนเงิน : 3,300	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6211/000087	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7904 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,300	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562

#620977-2 - ครุภักณ์โฆษณา และเผยแพร่ (ชุดลำโพงพร้อมเครื่องเสียง)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000020 จำนวนเงิน : 39,850	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100217 จำนวนเงิน : 39,850	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2562	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรมจำกัด จำนวนเงิน : 39,860
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7903 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,850	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562