| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/650 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ส.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671930 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000280 จำนวนเงิน : 172,673.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130250 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67120011 จำนวนเงิน : 172,673.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ย. 2567 |
010000-130250 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 172,672.32 |
ใบสั่งจ้างเลขที่ 01PO6712/000008 ลว .29 สิงหาคม 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000179 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13660 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 172,672.32 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2567 |