| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.2.2 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | เก้าอี้ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671933 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000282 จำนวนเงิน : 3,990.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130401 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67120049 จำนวนเงิน : 3,990.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2567 |
010000-130401 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (มหาชน) จำนวนเงิน : 3,990.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12793 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2567 |