| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4610 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โปรดดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ นางสาวอรอำไพ ศรีนวกุล (1 ตุลาคม 2567 ถึง 20 มีนาคม 2568) จำนวนเงิน 51,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680009 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/14150 จำนวนเงิน : 51,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 131118 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 51,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-131118 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว อรอำไพ ศรีนวกุล จำนวนเงิน : 51,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/6 ส่งมอบ20ตค67 งวด2/6 งวด3/6 งวด4/6 งวด5/6 วันที่ 20กพ68 งวด6/6 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/6 ตรวจรับ20ตค67 งวด2/6 งวด3/6 งวด4/6 งวด5/6 วันที่ 20กพ68 งวด6/6 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/6 อว 660201.1.2.2/16200 หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010265 .2.2/16200 งวด2/6 อว660201.1.2.2/17379 ลว24ธค67 (หักล้างเงินยืมเลขที่68010550) งวด3/6 อว660201.1.2.2/174 งวด4/6 อว660201.1.2.2/1116 งวด5/6 อว660201.1.2.2/2912 งวด6/6 อว660201.1.2.2/4578 |