เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.10/1097
วันที่	1 ต.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 1 งาน 2.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสางานโครงการ 1 งาน
วันที่ต้องใช้	1 ต.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680013

#680013-1 - 1 .จ้างเหมาปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่วังสะพุง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13762 จำนวนเงิน : 288,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2567	เดือน12 PR-68001007186
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131189 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 288,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-131189
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายประจิม ปานประเสริฐ จำนวนเงิน : 108,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568	67109089490 ใบสั่งจ้างเลขที่ อว 660201.1.2.2/13817 PUR-68025595
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	งวด1/12 ส่งมอบวันที่ 20ตค67 งวด2/12 ส่งมอบ 30พย67 งวด3/12 ส่งมอบ 31ธค67 งวด4/12 ส่งมอบ 31มค68 งวด5/12 ส่งมอบ28กพ68 งวด6/12 ส่งมอบ 31มีค68 งวด7/12 ส่งมอบ 30เมย68 งวด8/12 ส่งมอบ 31พค68 งวด9/12 ส่งมอบ30มิย68 งวด10/12 ส่งมอบ31กค68 งวด11/12 ส่งมอบ31สค68 งวด12/12 ส่งมอบ30กย68
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวด1/12 ตรวจรับ 31ตค67 งวด2/12 ตรวจรับ 2ธค67 งวด3/12 ตรวจรับ 2มค68 งวด4/12 ตรวจรับ 31มค68 งวด5/12 ตรวจรับ28กพ68 งวด6/12 ตรวจรับ 31มีค68 งวด7/12 ตรวจรับ 30เมย68 งวด8/12 ตรวจรับ 4มิย68 งวด9/12 ตรวจรับ งวด10/12 งวด11/12 งวด12/12 ตรวจรับเลขที่ 68001002255 30กย68
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวดที่1/12 อว660201.1.2.2/16351 ลว3ธค67 (หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010379) งวดที่2/12 อว660201.1.2.2/17479 ลว26ธค67 (หักล้างเงินยืม 68010648) งวดที่3/12 อว 660201.1.2.2/451 งวดที่4/12 อว 660201.1.2.2/1888 งวดที่5/12 อว660201.1.2.2/3437 งวด6/12 อว 660201.1.2.2/5158 งวด7/12 อว 660201.1.2.2/6504 งวด8/12 อว 660201.1.2.2/8078 งวด9/12 อว 660201.1.2.2/9564 งวด10/12 อว 660201.1.2.2/11036 งวด11/12 อว 660201.1.2.2/12753 งวด12/12 อว 660201.1.2.2/14537

#680013-2 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ พัฒนาพื้นที่วังสะพุง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/13762 จำนวนเงิน : 288,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131189 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-131189
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาว ศรสวรรค์ นันท์ดี จำนวนเงิน : 180,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568	เลขที่โครงการ 67109089490 ใบสั่งจ้าง เลขที่ อว660201.1.2.2/13818 งวดสุดท้าย PUR-68025600
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	งวด1/12 ส่งมอบวันที่ 20ตค67 งวด2/12 ส่งมอบ 30พย67 งวด3/12 ส่งมอบ 31ธค67 งวด4/12 ส่งมอบ 31มค68 งวด5/12 ส่งมอบ28กพ68 งวด6/12 ส่งมอบ 31มีค68 งวด7/12 ส่งมอบ 30เมย68 งวด8/12 ส่งมอบ 31พค68 งวด9/12 งวด10/12 งวด11/12 งวด12/12 ส่งมอบ30กย68
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวด1/12 ตรวจรับ 31ตค67 งวด2/12 ตรวจรับ 2ธค67 งวด3/12 ตรวจรับ 2มค68 งวด4/12 ตรวจรับ 31มค68 งวด5/12 ตรวจรับ28กพ68 งวด6/12ตรสจรับ 31มีค68 งวด7/12 ตรวจรับ 30เมย68 งวด8/12 ตรวจรับ 4มิย68 งวด9/12 งวด10/12 งวด11/12 งวด12/12 ตรวจรับเลขที่ 68001002254
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด1/12 อว660201.1.2.2/16350 ลว3ธค67 (หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010379) งวดที่2/12 อว660201.1.2.2/17478 ลว26ธค67 (หักล้างเงินยืม 68010648) งวดที่3/12 อว 660201.1.2.2/450 งวดที่4/12 อว 660201.1.2.2/1887 งวดที่5/12 อว660201.1.2.2/3438 งวด6/12 อว 660201.1.2.2/5159 งวด7/12 อว 660201.1.2.2/6503 งวด8/12 อว 660201.1.2.2/8079 งวด9/12 อว 660201.1.2.2/9567 งวด10/12 อว 660201.1.2.2/11035 งวด11/12 อว 660201.1.2.2/12752 งวด12/12 อว 660201.1.2.2/14536