| เลขที่หนังสือ | อว 660101.14/80 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายบริหาร |
| ชื่องานโครงการ | สติ๊กเกอร์ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 7 พ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680019 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01 จำนวนเงิน : 94,861.92 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ต.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ดีไซน์งามครีเอชั่น จำนวนเงิน : 94,861.92 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16762 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,861.92 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2567 |