| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3510 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติใช้งบประมาณและแจ้งการจัดหาพัสดุ (โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสักการะพระธาตุพนม ประจำปี 2567 ค่าจ้างเหมาเครื่องสักการะ+ค่าตกแต่งขบวนสักการะองค์พระธาตุพนม+ค่าเช้าชุด+ค่าแต่งหน้าทำผม จำนวนเงิน 77,000 บาท) |
| วันที่ต้องใช้ | 19 พ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680039 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15601 จำนวนเงิน : 77,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2567 |
จ้างเหมาเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131243 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 77,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
131243 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายจักรกฤษ ตู้เงิน จำนวนเงิน : 77,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567 |
กักล้างเงินยืมนายจักรกฤษ ตู้เงิน เลขที่ 68010492 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16981 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 77,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ธ.ค. 2567 |