| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/3528 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติใช้งบประมาณและแจ้งการจัดหาพัสดุ (โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ค่าจ้างเหมาเครื่องสักการะ+ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน จำนวนเงิน 26,000 บาท) |
| วันที่ต้องใช้ | 19 พ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/15556 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131243 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายจักรกฤษ ตู้เงิน จำนวนเงิน : 26,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2567 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16793 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567 |